***連鎖便利店業務流程
目 錄

招商組貨業務流程
新品進貨業務流程
商品補貨業務流程
商品調撥業務流程
商品返貨業務流程
非購進商品（促銷贈品）業務流程
廠商費用收繳、使用業務流程
商品定價、調價業務流程
商品促銷業務流程
商品貨款結算付款業務流程
顧客商品退換業務流程
商品盤點業務流程
內部領用業務流程

一、招 商 組 貨 業 務 流 程

業務流程：























2．運作要求：
招商采購必須按經營定位、商品配置及營銷策略要求，選擇供貨廠商、選定經營商品及洽談定價格、訂量和合作條件，其審核審批程序亦須遵循此要求。
廠商資信及商品銷售手續、質檢證明等索證、驗證必須完整、合法、有效，復印加上必須加蓋原章。
除大件或高價值商品外，須請廠商提供樣品封存，作為驗收實物標準。
《供應商準入報告》須規范填報，且合同及《供應商合約主表》、《供應商簽約商品明細表》須規范填制，并確保與《供應商準入報告》內容一致：合同及《供應商合約主表》、《供應商簽約商品明細表》須由供貨廠商先行簽章后轉返我方審驗簽章。
合同簽約權和新品訂貨權僅限于執行總經理及采購部經理。
附： （1）《商品購銷合同》、《聯合經營協議》
（2）《供應商合約主表》
（3）《供應商簽約明細表》
（4）《供應商準入報告》
（5）《入庫驗收報表》一式三聯：一聯：收貨組：二聯：采購部：三聯：供貨商
















二、新 品 進 貨 業 務 流 程

業務流程：


















以下流程同招商組貨業務流程




















三、商 品 補 貨 業 務 流 程
1、 業務流程:







以下業務流程同商品組貨業務
流程

四、商品調撥業務流程

門店從庫房提貨業務流程： 2、門店從庫房返貨業務流程：

店面營運小組填制《商品調撥單》，一式兩聯，并備齊商品，單貨同步轉交倉庫。錄入計算機，審核，上傳總部



《商品調撥單》由門店、庫房分別留存。
庫房人員按單驗收無誤，由庫房人員簽字確認，并同時門店加蓋“貨已付訖”章，庫房加蓋“貨已收訖”，貨品入庫，提取調撥單，審核確認








A店與B調貨時，A店填清《商品調撥單》注明移出、移
入部門，并與B店聯系調貨。錄入計算機，上發總部
總部審核確認

B店根據《商品調撥單》填寫情況，作移出商品或移入商品處理，A、B店共同交驗商品并確認，調出部門簽字并加蓋“貨已付訖“章；調入部門簽字蓋“貨已收訖”章，下載調撥單，審核確認






五、商品返貨業務流程
業務流程：



























2．運作要求：
所填報提交錄入的《商品返貨單》均須經收貨領班簽字確認。
采購員須結合理銷量及滯銷、過季淘汰調整等因素并確保退貨價格淮確的基礎上審定、修訂《商品返貨單》。
采購助理須按《商品返貨單》通知廠商返貨及準確開具返貨憑證，確保返貨品種，數量及返貨時間無誤。
無廠商返貨憑證或其憑證不規范，不準確保，嚴禁辦理返貨返廠。
同品種商品調換須按《訂貨單》、《商品返貨單》雙單雙貨同步同行辦理。
票據錄入打印、票據審核簽章、票據流轉交接等工作均同《補貨業務流轉運作要求》。
聯營、租賃廠家返貨必須經收貨組、防損員驗查后，方可離場。
附：

（1）手工《商品返貨單》一式三聯，即：一聯：收貨組；二聯：營運小組；三聯：采購員（采購助理）。
（2）機成《商品返貨單》一式三聯，即：一聯：收貨組；二聯：供貨商；三聯：營運小組。

六、非購進貨品（促銷贈品）業務流程

業務流程：

非購進商品及商品到貨后，由收貨組、采購員、營運小組持此批貨品的《訂貨單》與供貨商共同交驗商品，并確認。






若屬可直接銷售商品，收貨員在《訂貨單》上贈品旁做贈品標志，并按“零成本”錄入打印《庫驗收報表》由收貨人員逐聯審核并加蓋“貨已收訖”章。分轉供應商、營運小組；另聯及送貨憑證留存。營運小組收貨后按正常商品納入賣場進行銷售。

若屬銷售饋贈贈品，營運小組清點商品數量后，了解饋贈贈品的使用方法及促銷活動安排后，落實相關工作。銷售饋贈贈品無須錄入打印《庫驗收報表》 若屬于經營陳列、布置性物品，營運小組審核及了解用途、使用方法、使用地點等相關情況后，進行實施、處理。若屬于固定資產（如冰柜、桌椅等）需上繳主管部門統一安排使用。

2、運作要求：
非購進貨品（促銷贈品）必須按此流程及手續辦理接收，并須按規定納入銷售或規范使用；嚴禁無手續接收或私自任何挪用。
若屬可直接銷售商品，收貨人員應視同正常商品驗收，在錄入《庫驗收報表》，必須在《貨單》做好贈品標志，錄入《庫驗收報表》才能納入賣場銷售。
業務部必須對非購進商品的接收、使用情況進行檢查監督。
若屬銷售饋贈贈品須按要求落實保管及落實促銷使用工作安排。






七、廠商費用收繳、使用業務流程
廠商費用支付繳業務流程：


























廠商交納費用使用業務流程：
















運作要求：
廠商費用收繳、使用必須按此流程及手續辦理、嚴禁無規范手續、使用；否則，按嚴重違紀乃至違法予以處理
廠商未按約定按時交納費用的，不予辦理結算
向廠商收繳費用必須正式簽入購銷合同、《促銷協議書》，確保費用收繳規范化、合法化
費用申請使用必須按相關使用規定及審批項目、范圍；嚴禁擅自挪用或超范圍，超額度使用






























八、商品定價、調價業務流程

1．商品定價業務流程：

采購員，根據競爭店售價情況擬訂建議零售價，并在商品進店填報《供應商簽約商品明細表》一并填寫，按權限轉業務部審定及常務副總審批（附廠商供貨價格單）
采
購
監
控

總部信息部錄制各廠家商品檔案同時錄入建議零售價，并打印建議零售價表兩聯分轉業務部、營運小組，并下傳到各門店


各門店根據本店自身情況，及周邊競爭店的情況，確定本店的執行售價。經各門店店長確認后，錄入計算機



各門店營運小組根據各廠家實到商品情況到信息部打印價簽或交美工繪制促銷價牌

2．商品進價調整業務流程：


采購員與廠商洽定進價調整，廠商出具變價通知單，采購員手工填制《商品進價調整單》

按權限轉業務部經理及常務副總審批



采購員將手寫《商品進價調整單》轉信息部進行調價并打印《商品進價調整單》，完成進價調整



《商品進價調整單》一聯及廠商變價通知單轉業務部留存，余聯轉信息部留存備查

3．商品售價調整業務流程：

采購員根據市場調研比價、商品優惠促銷及滯銷殘損、過時過季商品削價處理，手工填制《商品售價調整單》并注明調價理由、時間、批量


按權限轉業務部經理及常務副總審批




采購員向各門店信息部下發手工填制的《商品售價調整》通知
除統一大力度有特殊要求促銷商品，各門店無條件執行，其他售價調整由各門店店長根據周邊競爭店情況參考《商品售價調整單》確定最終執行售價，總部采購員對售價有統一監控權



各門店信息部錄入并打印《商品售價調整單》后分轉營運小組、另聯信息部留存


信息部按《商品售價調整單》更制價簽，營運小組憑單交業務部美工書寫特價海報；售賣前對調整商品逐個提樣核對售價

4．運作要求：
（1）所報附廠商供貨價格單及變價通知單均須為廠商正式簽章的單據方有效
（2）對現有庫存調價須將實盤庫存數與電腦庫存數核對，若不一致，須同步制錄《商品虧溢單》
（3）售價上調時，應先標單價簽后改銷售檔案；售價下調時，應先修改銷售檔案后標更價簽
（4）商品定價、調價均須規范、準確填制相關單據，并經業務部經理或常務副總簽字確認后方可報批實施

附：
（1）《商品進價調整單》一式兩聯，即：一聯：信息部；二聯：采購員
（2）《商品售價調整單》一式兩聯，即：一聯：信息部；二聯：采購員
（3）機成《商品售價調整單》 一式兩聯，即：一聯：營運小組；二聯：信息部
（4）機成《商品進價調整單》 一式兩聯，即：一聯：營運小組，二聯：信息部













九、商品促銷業務流程

1．業務流程：

采購員根據促銷計劃，結合競爭性、時令性、階段性經營需要與廠商洽商、安排商品促銷，并填寫《商品促銷單》；《銷協議書》《銷活動申請單》并根據實際情況，核算出供應商承擔率，做出促銷整體預算，上報業務部及常務副總審批。



審批通過，采購員與廠商簽訂《銷協議書》具體商品調價按《品定價與調價業務流程》運作，并將《商品促銷單》下傳各門店



由營運小組按要求落實促銷商品陳列及特價簽的書寫，更換懸掛。
同時進行特價商品的提樣，以確保售價的準確 買贈促銷由采購員與廠商落實后，由組織營運小組落實發放及促銷場地



業務部綜合業務崗組織營運小組及綜合部等相關部門落實海報、條幅、pop、廣告等促銷宣傳工作

促銷活動準備工作到位，按計劃組織實施。


促銷結束后，進行促銷評估分析

2．運作要求：
（1）特價商品促銷及專項促銷活動必須按要求定期提前落實廠商洽定簽約、計劃方案制定、報批。
（2）特價商品促銷前必須提樣核查當前價格與價牌、海報及電腦價格的一致性，確保準確無誤。
（3）《促銷活動單》須注明促銷時間、方式、設施、陳列、布展、宣傳及活動組織、人員安排等具體要求，相關職能部門須按時要求完成促銷準備工作。
（4）〈〈促銷協議書〉〉，〈〈商品促銷單〉〉，〈〈促銷活動申請單〉〉應同時上報業務部經理及常務總經理審批。

附：
（1）《促銷協議書》一式三聯，即：一聯：業務部；二聯：財務部；三聯：供應商。
（2）《商品促銷單》一式三聯，即：一聯：業務部；二聯：營運小組；三聯：信息部。
（3）〈〈促銷活動申請單〉〉一式二聯，即：一聯：業務部；二聯：營運小組。

十、商品貨款結算付款業務流程
1．業務流程：

經銷預付款 非預付款經銷、代銷、聯營


采購員填制《請款單》并附合同上報 在對帳日期內根據各廠家帳期及動銷率情況定期由業務部生成《結算計劃單》




業務經理及總經理審批
按實際結款額結款
NO


YES YES


財務部審核無誤后辦理付款后輸入電腦。做帳物處理

財務部根據《結算計劃單》生成《付款計劃單》，經總經理核準后，財務部按《付款計劃單》與供貨商結算做相應帳物處理











2．運作要求：
（1）預付貨款支付時間至合同約定到貨時間不得超過15天。
（2）預付款、貨到付款及經銷帳期30天（含）以內的，必須經業務部經理審核報總經理審批后方可辦理付款；經銷帳期30天以上、經銷壓批、經銷月結、代銷、聯營經業務部經理、財務部經理審定后即可辦理付款。
（3）財務部與廠商經核對購進及代銷、聯營核對銷售無誤和審定審批付款額度品項與增值稅發票相符一致方可辦理付款。
（4）采購員須結合商品存銷情況及合同相關約定審核、確認付款與否，或付款額度、品項；經銷擬付款額不得超過合同條件及購進數額所核計的應付帳款；代銷、聯營擬付款額不得超過銷售成本及分成額度核計的應付帳款
附：
（1）《請款單》一式兩聯：一聯采購員，二聯信息部
（2）《結算計劃單》一式兩聯：一聯采購員，二聯信息部
（3）〈付款計劃單〉一式三聯：一聯財務部，二聯采購員，三聯信息部


十一、顧客商品退換業務流程

1．業務流程：

顧客持所購商品及購物憑證要求退換

客服中心了解退換原因、審驗商品及購物憑證


符合退換條件及標準的，退換處驗收商品，按要求填寫《商品退換憑證》。 無購物憑證或不符合退換條件及標準的，不與退換并耐心解釋


客服中心退貨款臺(POS)機辦理退款，并加蓋“款已付訖”章,由顧客及客服人員簽字確認；購物憑證及退貨流水單捏對留存。




當日當班按規定時間客服主管對當天所退商品憑證與退款憑證捏對上交財務部報帳 當日當班按規定時間，客服主管或領班與相關營運領班核對所退商品、票據及款額，并在《退換貨憑證》及退貨流水單簽字確認，營運領班加蓋“貨已收訖”章，客服中心加蓋“ 貨以付訖”章





營運人員將所退商品返入賣場，屬可銷售的，予以上架，屬存在質量問題或包裝破損的，予以按殘損商品處理


2．運作要求：
（1）商品退換必須嚴格執行國家及《消費者權益法》本企業規定的退換條件及標準
（2）商品退換涉及驗收所退商品必須收回購物憑證及商品所附配件、說明書、贈品等
（3）商品退換涉及大件商品或專業性強商品須及時提請專業人員鑒定確認后，方可退貨
（4）若屬換貨，則執行先退后購的原則
（5）商品退換須按權限在規定額度內辦理，超出退換額度的，須報營運店長簽批


十二、商品盤點業務流程

業務流程：

門店及庫房于盤點前落實商品整理工作，財務信息部、收貨組、外銷于盤點前核對票帳，所有計算機單據審核完畢，上次盤點數據處理完畢。


財務部于盤點前制定盤點計劃方案，并落實初盤、復盤、錄入、核對、分析等盤點組織工作；信息部打印出《商品陳列圖》（棚割圖）



初盤，門店理貨員持《商品陳列圖》與貨架一一對應，按從上到下、從左到右順序，進行清點，并將清點數量填寫在《商品陳列圖》上，直至全部商品清點完畢。門店領班、店長簽字后，持單到指定收銀臺進行錄入。錄入完畢，信息部按長短庫情況圈定復盤商品








財務部組織復盤人員進行重點商品復盤工作




信息部根據復盤情況，打印《盤點損溢報告》




根據《盤點損溢報告》組織營運小組、業務部等相關部門分析、查詢原因

在規定時限內，明確差誤原因的，予以修正；未明確差誤原因的，由門店填制《商品虧溢單》，經營運店長、業務部經理乃至常務副總簽批后落實損溢帳務處理，并作相應的計算機處理




財務部、信息部根據每期商品盤點情況，作出《盤點分析報告》


運作要求
（1）盤過程中，堆頭商品須拆堆盤點，對開箱商品及高價值商品須開箱逐個盤點
（2）盤點后核查本期票帳若有問題的，須由相關部門查詢原因并予以修正
（3）盤點工作須于營業結束后開始，營業開始前完成

附：

《商品虧溢單》一式四聯，即：一聯：財務部；二聯：營運小組；三聯：業務部；四聯：信息部
《聯營商品扣率調單》
一式三聯：即：一聯：財務部，二聯：業務部，三聯：信息部
《收銀交款單》
一式兩聯：即：一聯：財務部，二聯：收銀員





















十三、內部領用業務流程



領用人在領用賣場商品前，先手工填寫《萬家大賣場內部領用單》，上報領用人所在部門經理簽批



部門經理結合調撥商品用途及金額、數量、給予批
準后，返領用人（調撥商品最終簽批權在常務總經理）



領用人持已簽批的手工《內部領用單》，到信息部打印《內部領用單》兩聯一聯：領用人，二聯：防損部







領用人持《內部領用單》到賣場提貨，經防損部簽字確認后出賣場至使用部門。


運作要求：（１）手寫《內部領用單》必須準確填寫品名、單位、編碼、規格、數量、金額及領用原因
　　　�。ǎ玻C成《內部領用單》，嚴禁涂改、遺失，嚴禁無單調撥
（3）內部領用必須用機成《內部領用單》領用