標(biāo)準(zhǔn)商品保質(zhì)期檢查作業(yè)規(guī)范
壹、目的:透過例行保質(zhì)期檢查機(jī)制,強(qiáng)化商品品質(zhì)管理.
貳、適用范圍:各分店
叁、內(nèi)容:商品保質(zhì)期檢查分為三個(gè)階段:收貨檢查、部門檢查與退換貨檢查.
肆、收貨檢查:
一、倉管課檢查:
（一）倉管課應(yīng)嚴(yán)格依照保質(zhì)期收貨標(biāo)準(zhǔn)(如附表一)進(jìn)行收貨.收貨標(biāo)
準(zhǔn)的定義:如'不超過1/3保質(zhì)期'應(yīng)解釋為'保質(zhì)期為1年之商
品收貨時(shí)離保質(zhì)期到期日不得少于8個(gè)月'.
（二）對保質(zhì)期不符合收貨標(biāo)準(zhǔn)的商品必須拒絕收貨.收貨人員除在倉
管課拒收商品登記薄(如附表二)與供應(yīng)商送貨單上同時(shí)注明拒
收原因外,并應(yīng)立即以電子郵件會(huì)知采購并提醒各店,在收貨時(shí)
加強(qiáng)防范.
（三）倉管課完成收貨后,以整箱為單位,并對抽查商品以大潤發(fā)封箱
帶重新封箱,由倉管課將商品拉至相關(guān)營運(yùn)部門后倉.
二、營運(yùn)課檢查:
（一）營運(yùn)課人員會(huì)同倉管課員按營運(yùn)課收貨檢查表(如附表三)驗(yàn)收
當(dāng)日進(jìn)貨的商品,進(jìn)行保質(zhì)期和數(shù)量的檢查.當(dāng)日收貨商品保質(zhì)
期都必須檢查.
（二）在雙方會(huì)檢之前,營運(yùn)課人員不得取用未會(huì)檢之商品進(jìn)行補(bǔ)貨；
對未會(huì)檢的商品營運(yùn)部門開箱補(bǔ)貨將視為會(huì)檢確認(rèn)通過.
（三）營運(yùn)課保質(zhì)期抽檢數(shù)量以收貨數(shù)量的20%為最低標(biāo)準(zhǔn).發(fā)現(xiàn)有不
符合保質(zhì)期收貨商品時(shí),需立即追究收貨人責(zé)任.營運(yùn)課應(yīng)立即
報(bào)請部門當(dāng)班經(jīng)理會(huì)同客服經(jīng)理處理,并由客服經(jīng)理將處理情況
: 報(bào)告店總核實(shí),然后將處理情況填寫于檢查表中.
（四）晚班課長于每天21:30時(shí)將營運(yùn)課收貨檢查表送經(jīng)理簽字后交物
流管理部存檔.
（五）次日,物流管理部核對S103當(dāng)日收貨明細(xì)報(bào)表和收貨檢查表上的
收貨數(shù)量,檢查兩者之?dāng)?shù)量差異.如有差異,通知相關(guān)課長與經(jīng)
理處理,并將查明后的差異原因和處理方法填于收貨檢查表中,
呈店總批示.
（六）營運(yùn)課收貨檢查表每課每日使用一張.
（七）物流管理部于每月5日前將上月營運(yùn)部門商品保質(zhì)期與收貨數(shù)量異
常統(tǒng)計(jì)表(如附表四)以電子郵件傳給相關(guān)采購和營運(yùn)處.
（八）營運(yùn)課收貨檢查表和保質(zhì)期與收貨數(shù)量異常處理統(tǒng)計(jì)表存檔2個(gè)月,
每月底銷毀上上個(gè)月的資料.
伍、部門檢查:
一、營運(yùn)處于每年年初公布分店標(biāo)準(zhǔn)商品保質(zhì)期檢查行程表(如附表五).
二、營運(yùn)課長于每檔的第二周周一上午集中按標(biāo)準(zhǔn)商品保質(zhì)期檢查表（如附
表六）檢查排面和庫存區(qū)商品的保質(zhì)期.檢查完畢后于當(dāng)日將檢查表交
部門經(jīng)理簽字,于隔日交物流管理部.物流管理部需將有異常品項(xiàng)之檢
查表呈店總批示,其余無異常品項(xiàng)檢查表存檔備查.
三、營運(yùn)課長需在檢查表上注明保質(zhì)期臨近警戒點(diǎn)商品的處理方法和完成日期.
四、物流管理部于每月5日前將上月標(biāo)準(zhǔn)商品保質(zhì)期檢查表中進(jìn)入警戒點(diǎn)的異 常品項(xiàng)匯總至商品保質(zhì)期與收貨數(shù)量異常統(tǒng)計(jì)表,由部門經(jīng)理、店總分別
簽字后,以電子郵件傳至相應(yīng)采購處和營運(yùn)專員處.
: 陸、退換貨檢查:
一、客服接待課根據(jù)商品退貨單及換貨單統(tǒng)計(jì)每周因商品質(zhì)量問題而造成的退
貨品項(xiàng)及數(shù)量(如附表七)于每周三報(bào)各部門經(jīng)理呈報(bào)店總審閱,以供相
應(yīng)部門分析其退貨原因,反饋相應(yīng)采購處理.
二、營運(yùn)課長每日查看S108顧客退貨明細(xì)報(bào)表,每周一查看S202和S202-1
顧客每周退貨排行榜,并于報(bào)表相應(yīng)課別旁簽字示已閱,經(jīng)理也需在當(dāng)日
報(bào)表上簽字,以督導(dǎo)課長報(bào)表閱讀和了解部門退貨情況.
柒、日配冷藏品（保質(zhì)期在15天以內(nèi)）品質(zhì)管理
一、收貨及下架時(shí)間標(biāo)準(zhǔn):
品質(zhì) 保質(zhì)天數(shù) 收貨日與生產(chǎn)日期時(shí)間差 黃金銷售天數(shù) 下貨架時(shí)間
上海 外地
牛奶 10天 當(dāng)天 當(dāng)天、隔天 3天 距保質(zhì)期4天
酸奶 14天 3天 4天 6天 距保質(zhì)期4天
冷藏面制品 7-10天 2天 2天 4天 距保質(zhì)期2天
豆制品 2天 當(dāng)天 當(dāng)天 2天 第3天退貨
二、保質(zhì)期在15天以內(nèi)冷藏品(牛奶、冷藏面制品、豆制品、酸奶)品質(zhì)的管理:
(一) 每天開店前安排課員檢查后倉冷藏庫,將先進(jìn)貨的商品優(yōu)先出排面
(即'先進(jìn)先出').
（二） 店前安排課員檢查排面商品,若發(fā)現(xiàn)達(dá)到下貨架日期商品,立即通知
課長做下貨架處理,辦理退貨、換貨(有綁贈(zèng)除外).
（三） 未到下貨架時(shí)間的商品,應(yīng)依序放置于該排面的最前方或最上方.出
廠時(shí)間愈早者放愈前面.
: 三、保質(zhì)期在15天以上冷藏品品質(zhì)的管理同標(biāo)準(zhǔn)商品保質(zhì)期管理.
捌、日配冷藏品(保質(zhì)期在15天以內(nèi))贈(zèng)品的品質(zhì)管理:
一、贈(zèng)品類型:
1、和商品相同之贈(zèng)品:其到期日應(yīng)大于或等于主商品下貨架時(shí)間.
2、和商品不同之贈(zèng)品:其到期日應(yīng)為大于主商品下貨架時(shí)間.
二、贈(zèng)品的來源:
1、和商品相同之贈(zèng)品的來源:一般是由課員統(tǒng)計(jì)在下貨架時(shí)間內(nèi)主商品的數(shù)
量,并將數(shù)量告之課長,由課長通知供應(yīng)商將贈(zèng)品送至收貨區(qū), 收貨區(qū)以
贈(zèng)品形式收貨(詳見贈(zèng)品管理作業(yè)規(guī)范),交賣場做捆綁銷售,賣場課長需
以工作聯(lián)系單形式通知帳管課和防損課.如到期還未銷完的應(yīng)立即下貨架
作退貨處理.
2、和商品不同之贈(zèng)品來源:
（1）此贈(zèng)品必須和主商品相仿、相近之食品.
（2）其數(shù)量和形式由相關(guān)采購與供應(yīng)商協(xié)調(diào)后通知門店,門店倉管在收貨
時(shí),同時(shí)收取隨貨之贈(zèng)品,交由賣場做捆綁銷售(其操作流程同上).
玖、促銷或其它原因引進(jìn)臨近保質(zhì)期商品操作方法:
一、如因促銷或其它原因需引進(jìn)已臨近保質(zhì)期的商品時(shí),需先由采購經(jīng)理報(bào)請采
購總監(jiān)與營運(yùn)處區(qū)總同意后,由營運(yùn)專員以電子郵件通知各店收貨,各店方可
進(jìn)行收貨.贈(zèng)品的保質(zhì)期需與正常商品的保質(zhì)期相同.
二、分店應(yīng)將進(jìn)貨的臨近保質(zhì)期的商品與正常商品嚴(yán)格區(qū)分優(yōu)先銷售,并于促銷 結(jié)束后立即全數(shù)退貨或按采購要求做其它相應(yīng)處理.
拾、使用表單:
: 一、保質(zhì)期收貨標(biāo)準(zhǔn).
二、倉管課拒收商品登記薄.
三、營運(yùn)課收貨檢查表.
四、每月商品保質(zhì)期與收貨數(shù)量異常處理統(tǒng)計(jì)表.
五、標(biāo)準(zhǔn)商品保質(zhì)期檢查行程.
六、標(biāo)準(zhǔn)商品保質(zhì)期抽查表.
七、商品退換貨統(tǒng)計(jì)表.
八、S103當(dāng)日收貨明細(xì).
九、S108顧客退貨明細(xì)報(bào)表.
十、S202顧客每周退貨排行榜(按退貨數(shù)量).
十一、S202—1顧客每周退貨排行榜(按退銷占比).
(EOF):
