盤點作業流程
店別：
時間 執行部門 工作內容 注意事項 是否檢查 備注
是、否
盤點前7天 各門店 商品處理及整理 A、商品退換貨處理（高庫存、滯銷品、臨近保質期及破包商品） B、整理賣場及倉庫（包括排面、標價簽、加高層、堆頭、端架）并粘貼上庫存卡
盤點負責人 盤點教育訓練 全店員工十分清楚盤點組織、盤點時間、文件傳送時間、盤點方法及有關注意事項
盤點前6天 營運部門 盤點計劃之貨架編號統計表及貨架編號圖 A、呈盤點編號圖的編制交店長核準。 B、貨架編號規則：店別+部門代碼+區域代碼+貨架流水號+賣場上方庫存（僅賣場實用）；A：賣場；B：倉庫；C：促銷區（包括端架及堆頭促銷區）；D：收銀區；E：外倉；K：賣場貨架上方庫存區。例：22 02 A---013K 以上為例，促銷區續013往下編號（22 02 C-014）收銀區接促銷區最后一節貨架流水號連續往下編（22 02D-015），但倉庫及外倉需另起編號 例：22 02 B-001 22 02 E-001 C、各部門完成貨架編號的張貼。
盤點組織圖 營運主管將盤點人員與其負責貨架編號統一分配完畢。
盤點前5天 微機中心 發放空白“手填存貨盤點單” 當天18:00前發放手填盤點錄入單，營運部門準時領取。
營運部門 填寫：“手填存貨盤點單” A、各部門對商品進行歸類整理，賣場與倉庫的商品定位填寫“手填盤點錄入單”后，商品不可隨意移動。 B、各部門指定專人填寫，寫明貨架編號、部門、貨號（或條碼，但要統一）、品名，并簽名。 C、填寫盤點錄入單以小貨架為盤點單位。 D、填單寫貨號時，按貨架上陳列商品從左至右（→）、從上至下（↓）的順序填寫。 E、主管必須確認所有在賣場、倉庫之間的商品均已列入盤點錄入單，且商品實際狀況與盤點錄入單相符、并在每張盤點錄入單上簽名確認
盤點前4天 營運部門 審核“手填存貨盤點單” A、營運各部門18：00前上交手填盤點錄入單 B、營運主管或店長對上交的手填存貨盤點單進行審核
盤點前3天 營運部門 上交手填盤點單、貨架編號統計表 A、當晚18：00將手填存貨盤點單上交微機中心 B、上交貨架編號統計表至微機中心
盤點前2天 營運部門 整理賣場及倉庫 將賣場及倉庫分門別類整理清楚，倉庫庫存清楚整齊并檢查庫存卡是否粘貼齊全、完整。
盤點作業流程
店別：
時間 執行部門 工作內容 注意事項 是否檢查 備注
是、否
盤點前2天 微機中心 錄入手填盤點單 A、應對每部門所交的手填盤點錄入單張數進行登記并簽收。 B、輸入店別、部門、盤點日期、貨架編號、貨號等信息
微機中心 列印雙聯存貨盤點單、貨架編號統計表 A、確定已將單聯盤點錄入單的修正資料錄入完畢。 B、列印雙聯“盤點錄入單”，雙聯“盤點錄入單”務必于盤點當天早上8：00前列印完畢。 C、按店別、部組對盤點單進行匯總、排序 D、列印貨架編號統計表
盤點前1天 營運部門 處理異常收貨、異常銷售、處理品作最后的庫存更正 A、營運部門務必將異常收貨（如攜入轉進貨）于盤點前一天下班前輸入電腦。 B、交不能銷售商品作退、換貨處理；將不能銷售且無法退換貨商品作報廢處理 C、營運部門及時將分店調拔、報廢等進行電腦輸入，數量更正等庫存更正資料上交電腦中心進行庫存更正。
店長室 設立中控臺 A、門店統一設置中控臺，負責收發各部門存貨盤點單（分單、換單、排序） B、盤點人力（初、復盤）由中控臺統一調度 C、盤點進度由中控臺指揮與掌握。
盤點當天 收貨部 提供已出帳待退貨商品的退貨單序號明細 A、對于已出帳待退貨商品，收貨部要將此類商品退貨單明細復印件粘貼于此類商品上，以作為設立非盤點區的依據。 B、對于已付款待送貨之商品，收貨部要將此類商品送貨單明細復印件粘貼于此類商品上，以作為設立非盤點區的依據。
收貨部、營運部門 停止收貨 所有商品門店于盤點當天12：00前驗收入庫完畢，盤點當天配送中心禁止配貨
營運部門 設立非盤點區 A、設立非盤點區依部門為原則。 B、樣品、試吃品須張貼攜入出單據（或復印件），并必須有防損簽名。 C、贈品張貼贈品驗收單并必須有防損簽名。 D、已出貨待送貨的商品須有送貨單（或復印件）。
店長室 領取盤點資料 9：00之前至微機中心領取雙聯“盤點錄入單”和貨架編號統計表
微機中心 禁止庫存更正 盤點當天至月底禁止每日庫存更正
營運部門 倉庫及內倉盤點 A、按要求設立非盤點區 B、商品歸類整齊、空箱紙皮另外堆放，地板干凈清潔 C、貼盤點程序控制表（填寫應以大貨架為單位） D、放單、初盤、復盤、稽核比照賣場規定執行 E、倉庫及內倉盤點完畢須用繩子或其它工具封倉，絕對禁止向賣場補貨。
盤點作業流程
店別:
執行部門 工作內容 注意事項 是否檢查 備注
是、否
盤點當天 營運部門 賣場整理 A、18：00開始整理賣場，賣場各區域需整齊清潔 B、空箱或紙皮必須另外堆放，以避免錯誤 C、所有贈品（無論有否貨號的顧客贈品）應另外堆放，并貼上具有防損簽名的贈品驗收單 D、賣場商品歸類整理時，食品要注意商品的包裝、計量單位與單價的一致，百貨要注意商品型號、規格、計量單位與單價的一致 E、經主管、店長核準，中控臺方可予以該部門領取盤點單
店長室 賣場初盤 A、各部門依據盤點架構圖上的指定人員至中控臺領取雙聯“盤點錄入單”第一聯（初盤單），并與中控臺進行簽收 B、賣場商品初盤時，食品部要注意商品包裝、計量單位與單價的一致，百貨要注意商品型號、規格、計量單位與單價的一致 C、初盤數量及其修改需用藍色筆記載，數量為零則記錄為“￠”，且初盤者須簽全名，并用正楷字書寫。 D、初盤時，應按盤點錄入單上從左至右，從上至下的順序進行 E、初盤數量之更改，應在錯誤處劃“ⅹ”，并在旁邊寫上正確的數量，并請部門主管簽名確認，否則無效；如發現貨架上商品未列入“盤點錄入單”上，則手抄貨號于“盤點錄入單”上，抄寫時應注明商品貨號、條碼、單位、單價、數量，并填寫在相應欄位。
店長室 初盤收、換單，賣場復盤 A、各部門指定人員將收取的盤點錄入單第一聯交到中控臺，同時換取盤點錄入單第二聯，并與中控臺進行簽收 B、中控臺人員應將繳回之初盤單立即按部門代碼及流水號排序 C、若初盤單上有手抄貨號、品名，則需在中控臺人員監視下由營運交手抄貨號等信息謄寫于相應之“盤點錄入單”復盤單上 D、復盤人員需按“從左至右、從上至下”的原則進行復盤，并用黑色筆記錄在復盤欄位，且用正楷字簽全名。 E、數量為零則記錄為“￠”，復盤數量之更改，應在錯誤處劃“ⅹ”，并在旁邊寫上正確的數量，并請部門主管簽名確認，否則無效 F、嚴禁復盤人員抄襲初盤數量 G、各部門指定人員將盤點錄入單第二聯交到中控臺，并與中控臺作簽收。 H、部門與部門之間交叉復盤，復盤比例為100%。
店長室 核單 A、中控臺人員將相對應之初、復盤單交予稽核小組人員核單。 B、稽核人員必須檢查初、復盤單上是否所有簽名齊全、手抄貨號及品名是否相符、更改數量由主管簽名確認無誤 C、稽核核單人員核對初、復盤數量是否一致，將不一致的欄位前劃“△” D、稽核人員需將核對無誤后的初、復盤單合并排序。
賣場稽核 A、盤點稽核人員由店長室統一安排 B、若初、復盤數量不一致，稽核小組人員必須會同該部門員工再次點數確認，將正確數量用紅筆記錄在重疊的盤點單“稽核數量”欄位上，同時在“稽核人”欄位簽名，并請該部門員工簽名確認 C、煙酒 、家電、奶粉、化妝品及其它類別的貴重商品，稽核比例為100% D、交確認后的復盤單，交由稽核核單人員統一排序。
財務抽盤 財務人員對各部門品項進行隨機抽取，并確認其盤點數量是否與盤點人員復盤數量相符，若不符請該部門主管確認，并請該部門主管于財務抽盤表上簽名確認。
盤點作業流程
店別：
時間 執行部門 工作內容 注意事項 是否檢查 備注
是、否
盤點當天 店長室 收單 A、中控臺人員需將核對無誤后初、復盤點錄入單合并排序，并檢查盤點單是否連號，中控臺應當場核對盤點單是否缺單，若缺單該部門主管應立即找單，直至正確為止。 B、中控臺確定所有盤點單錄入單均已收回，交財務封存，次日由輸入人員輸入。
盤點通則 A、如需對某些單品再次盤點，必須在開店前與再次收貨前完成， B、倉庫完成盤點程序后，商品不得移動，直至所有存貨盤點工作完成， C、若賣場與倉庫無法明顯區隔時，稽核小組于盤點賣場前再次抽盤倉庫。
盤點后一天 營運部門、配送中心 恢復正常收貨 恢復正常收貨
微機中心 盤點數量輸入 A、8：00開始輸單，并做好交叉復核動作以確保輸入品質。 B、當晚必須輸入完畢。
盤點后第二天 營運部門校單 核對輸入數據 A、營運部門各部門主管(或店長室指定人員)依據盤點錄入單100%核對電腦輸入之正確性，若數量不符請電腦中心修改之。 B、19：00前營運部門營運各部門交錯誤資料匯總到微機中心，微機中心將所有錯誤資料修改輸入電腦。
微機中心 修改輸入 19：00前營運部門營運各部門交錯誤資料匯總到微機中心，微機中心將所有錯誤資料修改輸入電腦
盤點后第三天 微機中心 列印盤點差異表 確定所有錯誤資料修正完畢，于9：00前列印盤點差異表（廠商補損耗未計入）
財務部 校單存檔 檢查盤點錄入單是否與貨架編號統計表相符，并100%核對盤點錄入單輸入電腦是否正確,若不符則送至微機中心修改,每月按店別、流水號順序裝訂成冊.
微機中心 進行大盤更正 于中午12:00前進行大盤更正.
至月底 營運部門、財務稽核 復核重大差異商品 A、營運與財務或稽核一起進行復核重大差異商品數量（重大差異是指：盤點盈虧金額大于500元，或盤盈虧金額小于400元，但數量大于25個銷售單位之商品） B、營運部門填寫商品數量更正單經門店負責人核準后，經財務或稽核人員確認簽名并交至微機中心進行更正。 C、月底前，大盤更正后由微機中心進行人工庫存更正。
每月最后一天 微機中心 統計盤點損溢 14：00前完成“盤點損溢表”（盤點當月1日至月底最后一日，廠商補損耗已計入）：盤點損溢金額=盤點差異金額+庫存更正金額（指盤點當天至月底更正）+廠商補損耗
營運部門 復核盤點損溢表 14：00至微機中心領取“盤點損溢表”。說明調整原因，填寫虧損報告給財務。
次月2日之前 財務部 稽核各部門虧損報告 稽查各部門虧損報告，分析調整說明是否合理，并將最終盤點盈虧及抽盤與營運錯誤比例報告呈交總經理。
倉庫盤點比照賣場執行
總經理：