標準商品保質期檢查作業規范

壹、目的:透過例行保質期檢查機制,強化商品品質管理.

貳、適用范圍:各分店

叁、內容:商品保質期檢查分為三個階段:收貨檢查、部門檢查與退換貨檢查.

肆、收貨檢查:

    一、倉管課檢查:

       （一）倉管課應嚴格依照保質期收貨標準(如附表一)進行收貨.收貨標

             準的定義:如'不超過1/3保質期'應解釋為'保質期為1年之商

             品收貨時離保質期到期日不得少于8個月'.

       （二）對保質期不符合收貨標準的商品必須拒絕收貨.收貨人員除在倉

             管課拒收商品登記薄(如附表二)與供應商送貨單上同時注明拒

             收原因外,并應立即以電子郵件會知采購并提醒各店,在收貨時

             加強防范.

       （三）倉管課完成收貨后,以整箱為單位,并對抽查商品以大潤發封箱

             帶重新封箱,由倉管課將商品拉至相關營運部門后倉.

    二、營運課檢查:

       （一）營運課人員會同倉管課員按營運課收貨檢查表(如附表三)驗收

             當日進貨的商品,進行保質期和數量的檢查.當日收貨商品保質

             期都必須檢查.

       （二）在雙方會檢之前,營運課人員不得取用未會檢之商品進行補貨；

             對未會檢的商品營運部門開箱補貨將視為會檢確認通過.

       （三）營運課保質期抽檢數量以收貨數量的20%為最低標準.發現有不

             符合保質期收貨商品時,需立即追究收貨人責任.營運課應立即

             報請部門當班經理會同客服經理處理,并由客服經理將處理情況

:             報告店總核實,然后將處理情況填寫于檢查表中.

       （四）晚班課長于每天21:30時將營運課收貨檢查表送經理簽字后交物

             流管理部存檔.

       （五）次日,物流管理部核對S103當日收貨明細報表和收貨檢查表上的

             收貨數量,檢查兩者之數量差異.如有差異,通知相關課長與經

             理處理,并將查明后的差異原因和處理方法填于收貨檢查表中,

             呈店總批示.

       （六）營運課收貨檢查表每課每日使用一張.

       （七）物流管理部于每月5日前將上月營運部門商品保質期與收貨數量異

             常統計表(如附表四)以電子郵件傳給相關采購和營運處.

       （八）營運課收貨檢查表和保質期與收貨數量異常處理統計表存檔2個月,

             每月底銷毀上上個月的資料.

伍、部門檢查:

    一、營運處于每年年初公布分店標準商品保質期檢查行程表(如附表五).

    二、營運課長于每檔的第二周周一上午集中按標準商品保質期檢查表（如附

        表六）檢查排面和庫存區商品的保質期.檢查完畢后于當日將檢查表交

        部門經理簽字,于隔日交物流管理部.物流管理部需將有異常品項之檢

        查表呈店總批示,其余無異常品項檢查表存檔備查.

    三、營運課長需在檢查表上注明保質期臨近警戒點商品的處理方法和完成日期.

    四、物流管理部于每月5日前將上月標準商品保質期檢查表中進入警戒點的異         常品項匯總至商品保質期與收貨數量異常統計表,由部門經理、店總分別

        簽字后,以電子郵件傳至相應采購處和營運專員處.

: 陸、退換貨檢查:

    一、客服接待課根據商品退貨單及換貨單統計每周因商品質量問題而造成的退

        貨品項及數量(如附表七)于每周三報各部門經理呈報店總審閱,以供相

        應部門分析其退貨原因,反饋相應采購處理.

    二、營運課長每日查看S108顧客退貨明細報表,每周一查看S202和S202-1

        顧客每周退貨排行榜,并于報表相應課別旁簽字示已閱,經理也需在當日

        報表上簽字,以督導課長報表閱讀和了解部門退貨情況.

柒、日配冷藏品（保質期在15天以內）品質管理

    一、收貨及下架時間標準:

        品質     保質天數   收貨日與生產日期時間差 黃金銷售天數 下貨架時間

                            上海        外地

        牛奶     10天       當天     當天、隔天      3天       距保質期4天

        酸奶     14天       3天         4天          6天       距保質期4天

     冷藏面制品  7-10天     2天         2天          4天       距保質期2天

       豆制品     2天       當天        當天         2天       第3天退貨

    二、保質期在15天以內冷藏品(牛奶、冷藏面制品、豆制品、酸奶)品質的管理:

         (一)   每天開店前安排課員檢查后倉冷藏庫,將先進貨的商品優先出排面

               (即'先進先出').

        （二） 店前安排課員檢查排面商品,若發現達到下貨架日期商品,立即通知

               課長做下貨架處理,辦理退貨、換貨(有綁贈除外).

        （三） 未到下貨架時間的商品,應依序放置于該排面的最前方或最上方.出

               廠時間愈早者放愈前面.

:    三、保質期在15天以上冷藏品品質的管理同標準商品保質期管理.

捌、日配冷藏品(保質期在15天以內)贈品的品質管理:

    一、贈品類型:

        1、和商品相同之贈品:其到期日應大于或等于主商品下貨架時間.

        2、和商品不同之贈品:其到期日應為大于主商品下貨架時間.

    二、贈品的來源:

        1、和商品相同之贈品的來源:一般是由課員統計在下貨架時間內主商品的數

           量,并將數量告之課長,由課長通知供應商將贈品送至收貨區, 收貨區以

           贈品形式收貨(詳見贈品管理作業規范),交賣場做捆綁銷售,賣場課長需

           以工作聯系單形式通知帳管課和防損課.如到期還未銷完的應立即下貨架

           作退貨處理.

        2、和商品不同之贈品來源:

          （1）此贈品必須和主商品相仿、相近之食品.

          （2）其數量和形式由相關采購與供應商協調后通知門店,門店倉管在收貨

               時,同時收取隨貨之贈品,交由賣場做捆綁銷售(其操作流程同上).

玖、促銷或其它原因引進臨近保質期商品操作方法:

    一、如因促銷或其它原因需引進已臨近保質期的商品時,需先由采購經理報請采

        購總監與營運處區總同意后,由營運專員以電子郵件通知各店收貨,各店方可

        進行收貨.贈品的保質期需與正常商品的保質期相同.

    二、分店應將進貨的臨近保質期的商品與正常商品嚴格區分優先銷售,并于促銷         結束后立即全數退貨或按采購要求做其它相應處理.

拾、使用表單:

:  一、保質期收貨標準.

    二、倉管課拒收商品登記薄.

    三、營運課收貨檢查表.

    四、每月商品保質期與收貨數量異常處理統計表.

    五、標準商品保質期檢查行程.

    六、標準商品保質期抽查表.

    七、商品退換貨統計表.

    八、S103當日收貨明細.

    九、S108顧客退貨明細報表.

    十、S202顧客每周退貨排行榜(按退貨數量).

    十一、S202—1顧客每周退貨排行榜(按退銷占比).