【華商點心】生鮮部現(xiàn)金采購管理流程
華商選摘
一、總部生鮮部現(xiàn)金采購
1 適用范圍
1.1總部生鮮部現(xiàn)金采購，均適用此管理流程。
2 編碼使用要求
2.1 要貨單、入庫單、調(diào)撥單、賣場銷售必須使用7位PLU碼或國際條碼；
2.2 嚴(yán)格要求同一商品進(jìn)、銷計量單位一致化。如空心菜以“把”作為計 量單位進(jìn)貨入庫，銷售時必須以“把”為計量單位。
2.3 罰則：錯用一個稱碼或國際條碼，處罰責(zé)任人10元。
3 要貨流程
3.1 要貨五原則：
3.1.1 參考上周(節(jié)假日除外)銷售；
3.1.2 參考昨日銷售；
3.1.3 參考當(dāng)日銷售及當(dāng)日庫存情況；
3.1.4 市場上商品的品相；
3.1.5 商品價格的市場競爭力。
3.1.6 其中(1)、(2)、(3)項為賣場負(fù)責(zé)人在制定要貨計劃時必須參考的要 素；(4)、(5)項為采購負(fù)責(zé)人在決定采購時必須參考的要素。
3.2 要貨流程
3.2.1 賣場生鮮處長制作電子版要貨單（準(zhǔn)確填寫商品編碼、名稱、要 貨數(shù)量），負(fù)責(zé)與總部采購員及時緊密溝通，在廣州或長沙、基地 供應(yīng)商處訂貨采買的商品在下午4點前填寫好第二天所需商品電子訂貨單A6上傳至總部生鮮采購；
4 采購流程
4.1 新商品的采購程序
4.1.1 由采購員提供樣品及有效證件(營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、代理證書、生產(chǎn)許可證、 檢驗合格證、報價單、兩家以上同類商場商品零售價)。給配送中心分管主管進(jìn)行審核，初審合格后制定售價，再交配送中心經(jīng)理簽字認(rèn)可后，輸入電腦，打印訂貨單后進(jìn)貨。
4.2 補貨操作程序：
4.2.1 采購員根據(jù)門店“商品補貨單”確定進(jìn)貨數(shù)量。
4.2.2 打印訂貨單， 生鮮采購對訂貨量大的商品與柜組補貨申請單上相同商品補貨 量核對，審查是否出現(xiàn)訂貨失誤，進(jìn)行最終物控審核。
4.2.3 報總經(jīng)理審批(兩萬元以上須由分管財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字)。
4.2.4 財務(wù)部審核，出納備款，采購員取款，車隊派車采購；現(xiàn)金采購商品必須派 兩名采購員同行。
4.2.5 采購員采購過程中遇商品價格變動時必須電話生鮮部經(jīng)理以上管理人員確定 是否進(jìn)貨。
4.2.6 貨到后，采購員及時把價格有變動情況報生鮮部經(jīng)理審批，通知電腦部調(diào)價。
4.2.7 采購員憑調(diào)進(jìn)價通知單、送貨清單和訂貨單交收貨驗收。
4.2.8 當(dāng)日交回采貨余額，兩日內(nèi)沖賬。
4.2.9 物價員（門店采購）對所采購的商品進(jìn)行市場調(diào)查。
4.2.10 按時對門店的現(xiàn)金采購商品進(jìn)行銷售分析，以便調(diào)整現(xiàn)金采購與代銷比率。
二、門店自行現(xiàn)金采購
1 適用范圍
1.1 凡門店自采的蔬菜、水果類商品，均適用此管理流程。
2 編碼使用要求
2.1 要貨單、入庫單、調(diào)撥單、報損單、除皮單、盤點單、賣場銷售必須 使用6位PLU碼及國際條碼；
2.2 嚴(yán)格要求同一商品進(jìn)、銷計量單位一致化。如空心菜以“把”作為計 量單位進(jìn)貨入庫，銷售時必須以“把”為計量單位。
2.3 罰則：錯用一個稱碼或國際條碼，處罰責(zé)任人5元、 第二次10元， 以此類推，若多次出錯，將給予行政處分或調(diào)離本崗位工作。
3 要貨流程
3.1 要貨五原則：
3.1.1 參考上周同一天(節(jié)假日除外)銷售；
3.1.2 參考昨日銷售；
3.1.3 參考當(dāng)日銷售及當(dāng)日庫存情況；
3.1.4 市場上商品的品相；
3.1.5 商品價格的市場競爭力。
3.1.6 其中(1)、(2)、(3)項為賣場負(fù)責(zé)人在制定要貨計劃時必須參考的要 素；(4)、(5)項為采購負(fù)責(zé)人在決定采購時必須參考的要素。
3.2 訂單流程
3.2.1 蔬果采購制作兩聯(lián)采購訂單（準(zhǔn)確填寫商品編碼、名稱、要貨數(shù) 量），蔬果課長進(jìn)行核對、檢查，交處長簽字審核。交采購員一份、門店收貨部一份。
4 采購流程
4.1 采購現(xiàn)金由采購員到財務(wù)借支備用金。現(xiàn)金采購必需采購員及付款員 兩人同時上市場進(jìn)行。
4.2 采購員逐步分類分單品摸索總結(jié)出每天的最佳采買時機、采買地點， 可以獲得最佳商品的品質(zhì)品相和最優(yōu)惠的價格經(jīng)驗，最大限度降低采購成本，形成科學(xué)有效的采買制度。
4.3 采用送貨制的供應(yīng)商，采購員要與賣場一起科學(xué)安排和調(diào)度，盡可能 縮短商品從收貨到賣場陳列之間的時間。
4.4 商品分級：采購人員在采買商品時，需認(rèn)定商品等級，具體分為精品 貨、優(yōu)質(zhì)貨和統(tǒng)裝貨三種，務(wù)必將認(rèn)定結(jié)果填寫在訂貨單上。其認(rèn)定原則為： 精品貨：通過特別精選的商品。 優(yōu)質(zhì)貨：通過簡單精選的商品。 統(tǒng)裝貨：沒有經(jīng)過任何精選的商品。
4.5 采購員參照要貨單組織貨源，對基地供應(yīng)商和長期合作供應(yīng)商進(jìn)行詢 價和電話預(yù)定采買，其余商品進(jìn)入現(xiàn)金采買流程。基地供應(yīng)商和長期合作供應(yīng)商送貨到指定地點后，必須由采購人員、賣場收貨負(fù)責(zé)人共同過稱、結(jié)算并在三聯(lián)單據(jù)上簽字確認(rèn)。在現(xiàn)金采買過程中遵照詢價、議價、最終確定成交、點貨裝車、運輸、交付六個環(huán)節(jié)依次進(jìn)行。
4.6 詢價由當(dāng)日所有采購員分別進(jìn)行，匯總各自意見后確認(rèn)意向采買點， 進(jìn)入議價環(huán)節(jié)，必須2人以上，現(xiàn)場明確主購和輔購，并對議定單價負(fù)責(zé)；價格談成后通知攜帶現(xiàn)金的人員(指派專人并專款專用)開單結(jié)算，付款人員與駕駛員、搬運工一起過秤裝車，付款人員對已買商品全部裝車無遺漏負(fù)責(zé)。裝車完畢后，由開單付款人負(fù)責(zé)填寫采購單(一式兩聯(lián))，分供貨商單獨填寫，有條件的留下供貨商手機(電話)和聯(lián)系地址，供貨商簽字確認(rèn)；駕駛員、付款人員在送貨單上簽字確認(rèn)并付款。付款人員對采購商品的數(shù)量、金額、現(xiàn)金結(jié)算負(fù)責(zé)。
4.7 采購單一聯(lián)由付款人員保存、一聯(lián)由采購員保存，以備核對現(xiàn)金。
4.8 裝車時采購員人員按重貨優(yōu)先原則、商品保鮮優(yōu)先原則安排裝車，商 品要求輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻裝卸商品。運輸過程中駕駛員必須小心駕駛以保證商品安全、完整。
4.9 對采購的商品進(jìn)價，由監(jiān)控部隨機不定期抽檢。
4.10 沒有按上述流程執(zhí)行的，每錯一個環(huán)節(jié)處罰5元。
5 收貨流程
5.1 收貨時間：從凌晨6點開始，貨車到達(dá)指定收貨地點后，采購員、付 款員、生鮮部收貨人員依照采購訂單進(jìn)行收貨。
5.2 收貨人員必須嚴(yán)格執(zhí)行收貨標(biāo)準(zhǔn)，不得降低收貨標(biāo)準(zhǔn)，不得提高收貨 數(shù)量(有特殊原因除外)；對品相、質(zhì)量有問題的商品應(yīng)予以拒收，對可以降級收貨的，根據(jù)商品情況降級收貨。
5.3 收貨人員必須過秤后如實填寫商品毛重、去皮數(shù)量（含冰塊、水份、 泥土、包裝物等）。過秤后在兩聯(lián)采購單上由收貨負(fù)責(zé)人、防損員共同簽字確認(rèn)，一聯(lián)交付收貨人，另一聯(lián)交蔬果課長進(jìn)行入庫流程。
5.4 蔬果課長按照采購單制作手工入庫單（必需正確填寫商品名稱、條碼、單位、采購金額、去皮前采購量、去皮入庫量）、交收貨部負(fù)責(zé)人簽、處長簽字，交信息部輸入鴻商系統(tǒng)，打印三聯(lián)入庫單，交采購員結(jié)算。（注：當(dāng)日采購商品必需在每天14點前錄入）
5.5 采購員憑打印入庫單、采購訂單（含原始單）、手工入庫一起，在財務(wù) 結(jié)算。
5.6 收貨標(biāo)準(zhǔn)；
5.6.1 采購員必須按照計劃單采購，差距在5%以上必須先通知部門處長。
5.6.2 采購員必須先填好生鮮驗收單后交收貨員按實物過磅。
5.6.3 處長對商品質(zhì)量不合格時，有權(quán)拒收，要求采購員退回。
5.6.4 驗收后商品質(zhì)量由處長負(fù)責(zé)，超過損耗標(biāo)準(zhǔn)追處長責(zé)任。
5.7 沒有按上述流程執(zhí)行的，每錯一個環(huán)節(jié)處罰10元。
5.8 流程圖
超市采購
