退換貨標準
一、本公司售出之商品，在購買日次日起7天內(nèi)發(fā)生性能故障或其他質(zhì)量問題，顧客可選擇退貨、換貨或修理。
二、本公司售出之商品，在購買日次日起15天內(nèi)發(fā)生性能故障或其他質(zhì)量問題，顧客可選擇換貨或修理。
三、不得退換貨之商品：
(一)有礙衛(wèi)生無法再銷售的商品(如：內(nèi)衣、內(nèi)褲、襪子)。
(二)煙、酒類商品及生鮮類食品。
(三)已拆封之消耗性商品(如：電池、膠卷)。
(四)知識產(chǎn)權類商品(如：軟件、音像、書籍)。
(五)商品包裝損壞，配(附)件不全。
(六)已修改之服飾。
四、未盡事宜，參照三包規(guī)定辦理。
退貨作業(yè)規(guī)范
一、退貨形式：
(一)退貨單分為正常退貨、手退和空退三種。
1．正常退貨：因顧客所購商品有質(zhì)量問題，顧客持發(fā)票及商品前來退貨時使用。
2．手退：因顧客遺失發(fā)票或時間長久電腦資料無法查詢時使用。
3．空退：因顧客購買之生鮮類商品已經(jīng)加工使用，無法再退回賣場銷售；或收銀臺多掃描、重復掃描退款時使用。
(二)退貨單的開具及操作要求：
退換貨中心人員按退貨單的內(nèi)容填寫貨號、數(shù)量、購買日期、機臺號、發(fā)票(或送貨單)號、金額以及退貨原因(簡單扼要)，并且在承辦人一欄中簽名，接待部長在部長欄簽名。收回顧客退貨商品，將退貨單的第二聯(lián)(黃單)以及發(fā)票(或送貨單)一并交給顧客，請其到退款處取退款。退貨單白聯(lián)貼在退貨商品上，退貨商品集中整齊的堆放在規(guī)定的地方。
1．手退退單
(1)手退退單需開具同樣內(nèi)容的退貨單二份(每份一式二聯(lián))，內(nèi)容欄內(nèi)需清晰寫明具體原因，并記錄下顧客的姓名、地址及電話，以備核查。
(2)手退50元(含)以下必須由接待部當班部長簽核，50元(不含)以上須由客服經(jīng)理簽核方可生效。帳管部退款收銀員不得受理無主管簽字的單據(jù)。如主管人員不在現(xiàn)場，可得到口頭同意后先辦理退貨，待過后再補簽。
(3)手退退單其中一聯(lián)(白聯(lián))由退款人員留存交帳管部留作付款憑證，另一聯(lián)(黃聯(lián))和其他退貨單每日統(tǒng)一匯總。另一聯(lián)(白聯(lián))貼在退貨的商品上，接待部部員在手退登記簿記錄，黃聯(lián)由次日接待部早班部長交后勤管理部，后勤管理部人員在手退登記本上簽收，作庫存調(diào)整后留存，保存期一年。
2．空退退單：
(1)空退需開具退貨單一份(一式二聯(lián))，內(nèi)容欄內(nèi)需清晰寫明具體原因，并記錄下顧客的姓名、地址及電話，以備核查。
(2)如顧客反映收銀臺多掃描、重復掃描，一般應請顧客在當日攜帶單據(jù)前來處理，退換貨中心人員應立即與帳管中心聯(lián)絡，請當班收銀員回憶，與帳管中心確認有無顧客遺忘的物品記錄，或利用監(jiān)控探頭看是否有顧客所述之商品遺忘或多掃描。如確定是多掃描或是重復掃描，做好記錄，待顧客至賣場時退款給顧客。若沒有發(fā)現(xiàn)多余商品，向顧客解釋。
(3)空退不論金額多少必須交接待部當班部長核準，經(jīng)客服經(jīng)理簽字方可生效，否則退款人員不得處理。
(4)顧客憑退貨兩聯(lián)單進行退貨，退款收銀員在處理退款時，需用筆在顧客提供的原發(fā)票(或送貨單)憑證上發(fā)生差錯一欄金額處劃出，并用箭頭指示在空白處簡單說明，核查后由退換貨中心人員簽名，在退款前請顧客簽收(姓名、電話)。
(5)退貨收銀員在空退完畢后，需在顧客會員卡資料備注欄注明“空退”字樣。對同一會員卡在一個月內(nèi)發(fā)生二次以上上述情況者，需立即報接待部當班部長處理。
(6)退貨收銀員在完成此類退款操作后應將顧客原發(fā)票(或送貨單)和新列印的發(fā)票存根聯(lián)裝訂在一起。同時在退貨機臺每日差價(空退)登記簿上登記。當班部長需檢查并簽字。
3．正常退貨單：
單一退貨金額超過200元(不含)的，需由客服經(jīng)理簽字。經(jīng)理不在，由客服值班部長簽字后事后由客服經(jīng)理補簽。
(三)退貨單控管核查：
1．每日由接待部長在退貨單的右上角手工書寫手退、空退字樣，分別編列001號開始的流水號，簽名并注明日期。
2．退換貨中心早班人員至接待部長處領取已編號的手退、空退貨單，并在退換貨單領用登記簿上領用人欄簽名。
3．接待部晚班部長每日下班前須核對領用手退、空退貨單起訖號及開出手退、空退留存聯(lián)是否連號，核對無誤后在登記簿接待部長欄簽名。
4．退換貨中心人員每天必須檢查報表內(nèi)容與昨天退貨單留存聯(lián)是否一致{包括品名、數(shù)量、單價、發(fā)票(或送貨單號)等}。如發(fā)現(xiàn)有異常狀況，及時報告接待部當班部長追查。接待部長每日須抽查報表，并將抽查內(nèi)容用彩色筆畫出在報表上簽字。
5．接待部當班部長每日須核查手退登記簿和收銀機臺每日差價(空退)登記簿與表單數(shù)量內(nèi)容是否相符，并在登記簿接待部長欄上簽字。
6．退貨單每日裝訂，每月匯總，保存半年。
換貨作業(yè)規(guī)范
一、換貨單的開具與操作要求：
(一)退換貨中心人員按換貨單上的內(nèi)容填寫貨號、數(shù)量(須大寫)、發(fā)票(或送貨單)號、購買日期、金額、及換貨原因，并在承辦人一欄簽名，由接待部長簽核。
(二)換貨單開出的商品必須是同一貨號的商品，每單只能填寫一種商品。
(三)開好的換貨單第一、二聯(lián)交于顧客并告之如何操作：到賣場取同一貨號的商品，第一聯(lián)交給收銀員，第二聯(lián)交給出口處稽核人員。并告之此換貨單只限當日有效。
(四)收下的換貨商品必須貼上第三聯(lián)(紅單)，第四聯(lián)(黃單)統(tǒng)一放置以做匯總用。
(五)換貨單如需作廢，必須四聯(lián)齊全，蓋“作廢”章。
二、換貨單的控管：
(一)接待部早班部長在換貨單右上角手工標注7位數(shù)號碼(第1至2位為月份，第3至4位為日期，第5至7位編001至999流水號)并簽名，同時在接待部長核準欄蓋“接待部長核準章”，在換貨單第一行內(nèi)容下沿線處蓋“以下空白”章。
(二)退換貨中心早班人員至接待部長處領取已編號的換貨單，并在每日退換貨單領用登記簿(如附表五)上領用人欄位簽名。
(三)接待部晚班部長每日下班前須核對領用換貨單起訖號及開出換貨單的留存聯(lián)是否連號，核對無誤后在登記簿接待部長欄簽名。
(四)退換貨中心早班人員每天上班后必須至帳管部、防損部收回帳管、稽核換貨單，統(tǒng)計在換貨單回收登記簿中，由接待部長、客服經(jīng)理簽字交店總經(jīng)理審閱后存檔。
(五)換貨單每日裝訂，每月匯總，保存半年。
退貨收銀員退款核查
一、每天營業(yè)結(jié)束后，由退換貨中心人員統(tǒng)計當日退款總額填在當日退數(shù)量金額匯總表中。此表填寫一式兩聯(lián)，一聯(lián)由接待部長審核簽字后，交帳管部長轉(zhuǎn)金庫內(nèi)勤人員核對，另一聯(lián)接待部留存。
二、退款收銀員營業(yè)結(jié)束后至金融室，將當日退款發(fā)票存根聯(lián)及顧客退款原發(fā)票聯(lián)按序裝訂，清點現(xiàn)金，填寫現(xiàn)金明細表交金庫內(nèi)勤人員。退款收銀員須在現(xiàn)金明細表非現(xiàn)金欄注明手退筆數(shù)、金額。
三、金庫內(nèi)勤人員將退貨收銀員現(xiàn)金明細表與日結(jié)報表及接待部當日退款匯總表核對，核對其發(fā)票起訖號碼、發(fā)票數(shù)量、退款金額、發(fā)票存根聯(lián)及顧客發(fā)票聯(lián)是否齊全，是否有顧客簽名。
四、金庫內(nèi)勤人員核對有差異時，須報告接待部長、帳管部長并重新核對、追查，確有現(xiàn)金差異，須記錄在收銀員每月收銀情況簿中，現(xiàn)金負差異超出萬分之二部分，金庫內(nèi)勤人員填寫在每日收銀賠款記錄簿中，退貨收銀員簽名確認。
退貨商品收回賣場操作
一、退貨收銀員在每天營運部門收退貨前，按部門(百貨、雜貨、生鮮)分別填寫退換貨商品匯總表。
二、營運部門(百貨、雜貨、生鮮)會同防損人員每天固定兩次(下午14：00、晚上21：30)至退換貨中心收退貨。如有需要，視情況可增加收退貨次數(shù)。
三、營運部門收退貨時，退換貨中心必須有專人配合清點，清點結(jié)束，由營運部門和防損人員共同在退換貨商品匯總上簽字后，防損人員及營運人員一起將退貨商品運進賣場。
四、精品區(qū)商品、高單價專柜商品必須由專柜人員親自前來簽收，并協(xié)同防損人員一起攜入賣場。
退換貨商品統(tǒng)計
一、退換貨中心人員依商品退貨單及換貨單統(tǒng)計每日退換貨統(tǒng)計表報各部門經(jīng)理及店總經(jīng)理處。
二、依報表每周匯總，并將退/銷占比記錄在 店每周商品退換貨排行統(tǒng)計表上交各部門經(jīng)理及店總經(jīng)理處。
包裝費、折舊費的收取及管理
一、顧客退貨商品缺少外包裝、附件或贈品均要收取相應費用。包裝費原則上收取商品售價的2%，附件及贈品的費用由營運部門決定，主要與顧客協(xié)商解決。
二、折舊費按當?shù)叵M者協(xié)會規(guī)定收取。
三、所收費用均需詳細記錄在退貨單上，并記錄下顧客姓名、地址及電話，顧客簽字確認，由退換貨人員和退款收銀人員共同簽名確認后交接待部長簽字，退貨收銀員方可操作。
四、所收費用每日由退換貨中心指定人員記錄在收取顧客費用登記簿上，接待部長、客服經(jīng)理簽字，每月底將費用交會計部。會計部須開具收據(jù)，并在登記簿上簽名。
接待部將收據(jù)貼在登記簿的最后頁次中妥善保管。
退貨贈品的保管與轉(zhuǎn)交
一、退貨商品有贈品的，在退貨的同時須將贈品回收，并在退貨單上注明贈品名稱、數(shù)量、由顧客簽字。贈品整齊擺放在指定位置。
二、退款收銀員依據(jù)顧客發(fā)票(或送貨單)在贈品轉(zhuǎn)移簿上詳細登記回收之贈品。
三、每天晚班退換貨中心人員將回收贈品全數(shù)轉(zhuǎn)交給贈品區(qū)，承辦人在退換貨簽名欄上簽名。贈品區(qū)人員在贈品轉(zhuǎn)移簿上簽收，再交接待部長簽核后保存。
使用表單：
一、退貨單。
二、手退登記簿。
三、收銀機臺每日差價(空退)登記簿。
四、換貨單。
五、每日退換貨單領用登記簿。
六、換貨單回收登記簿。
七、當日退貨數(shù)量匯總表。
八、現(xiàn)金明細表。
九、退換貨商品匯總。
十、每日退換貨統(tǒng)計表。
十一、XX店每周商品退換貨排行統(tǒng)計表。
十二、收取顧客費用登記簿。
十三、贈品轉(zhuǎn)移簿。
（來源：聯(lián)商網(wǎng)店長第7期雜志 作者：曉風）
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