1、目的：借嚴整之收退貨程序，有效控管收貨區進出貨流。
　　2、適用范圍：各分店。

　　3、收退貨商品：

　　一、倉管課收退貨商品可分為自營商品、贈品、專柜商品之收退貨，自營商品又可分為正常商品和促銷商品。

　　二、其他由收貨區進出物品，如報廢品、貨架配件等。

　　三、所有從倉管課收貨區進出之商品與其他物品均應由倉管課與防損課逐件登記檢查，嚴密控管。

　　4、自營商品的收貨分為六關：

　　一、文件審核（第一關）：

　　（一）廠商持訂單（或訂單與廠商送貨單）至投單口投單（訂單一式二聯，第一聯供應商聯，第二聯倉庫聯）。文件審核員須告知供應商送貨人員送貨時均須保證實送數量與訂單（或廠商送貨單）數量相一致，送貨人員不能確認數量相符，請于交驗之前自行核準，如數量有誤，請在差異處注明實數并簽名后交倉管收貨，否則會遭“缺一罰十”處分。

　　（二）文件審核員審核訂單內容與電腦資料是否相符，確認訂單是否正確、有效。

　　審核項目如下：

　　1、收貨日期：交貨日期±1天可收貨，超出收貨日期由相關營運課長確認可否收貨。

　　2、促銷期數：確認是該促銷檔期。

　　3、訂單號碼、店別：核對是否有該訂單，是否為本店訂單。

　　4、訂單狀態：0表示未收貨可收貨，1表示已收貨即不可再收貨。

　　5、訂單內容（貨號/品名/數量）：收貨數量低于70%，由營運課長確認可否收貨，數量超過訂單量部分，拒收。

　　（三）審核無誤后，將收貨號碼標簽二聯，分別貼于訂單之第一、二聯訂單最后一條內容沿線下方處，并于訂單二聯空白處蓋印“文件已審核，數量品質待驗”字樣。

　　注：收貨號碼設定為七位數，第一位數為年份，第二至四位數為太陽日，第五至七位數為流水號，其中流水號分食品001至399，百貨501至899。

　　例如：2002年2月5日食品第一張收貨號碼為：2036001。

　　（四）列印商品驗收單附于訂單之第二聯（倉庫聯）之后。

　　（五）將廠商名稱及收貨內容登記于收貨清單上，收貨清單須編寫流水號（每日從001起編）。

　　（六）檢查廠商退貨明細，如有，加蓋“商品待退”章。收貨區退貨人員每日將需退貨之廠商編號及廠商名稱記錄于廠商退貨明細表中，交文件審核員，文件審核員于收貨時檢查該廠商是否有退貨之用。

　　（七）完成文件審核作業，文件審核員于商品驗收單之文件審核欄簽名確認。

　　（八）將訂單第一聯（供應商聯）、訂單第二聯（倉庫聯）及商品驗收單一起交還廠商，準備卸貨進倉交第二關商品收貨員驗收商品。

　　二、商品驗收（第二關）：

　　（一）商品收貨員檢核廠商之訂單第一聯（供應商聯）、訂單第二聯（倉庫聯）及商品驗收單，是否已完成投單文件審核作業，是否有退貨商品須供應商帶回，如有，需請供應商先辦理退貨手續。

　　（二）依據商品驗收單查驗商品之內容是否符合規定。查驗項目：

　　1、商品之外箱是否完好，堆放是否安全、整齊？

　　2、包裝、品名、規格是否正確？

　　3、條碼/貨號是否正確？

　　4、商品開箱查驗（整箱銷售之商品、單一規格之商品，大家電等除外）。

　　5、品質是否良好？

　　生鮮商品、高單價商品、香煙等品質由營運課長負責，數量雙方會點并在商品驗收單上簽名確認。不符合保質期規定而拒收數量，收貨人員記錄在商品驗收單上，每日由文件審核員將收貨人員記錄的內容填寫在倉管課拒收商品簿中。

　　6、數量是否正確？

　　訂單或（廠商送貨單）查驗，數量如有短少，均視為詐底，對廠商實施“缺一罰十”處分。“缺一罰十”處罰方法：處罰商品以短少商品之品項為主，如處罰數量不夠，則以該供應商其他商品作等值處罰，剩余商品仍以正常收貨作業操作，倉管課將罰沒之商品在填寫贈品收/退貨中，并在贈送期間與方式欄注明“缺一罰十”，經倉管課長、營運課長簽字確認后交物流管理部以（廠商塔贈）之原因代碼作庫存調整，每周一匯總廠商詐底周匯總表電子郵件至相關部門；如處罰數量仍不夠，則將需追補金額填寫在廠商詐底需追補金額匯總表，于每月5日前電子郵件至營運處客服專員，由客服專員呈區總經理簽字后交董事長室人員協助將余款扣至分店。實送數量多于投單數量超量部分退回。商品驗收單上收貨數量有涂改，倉管課收貨人員于涂改處簽名確認。商品驗收單上收貨數量與訂單（或廠商送貨單）有差異，收貨人員將數量修改一致，并請廠商送貨人員于修改處簽名確認。

　　7、保質期限是否符合收貨標準：

　　參照各分類保質期收貨標準。

　　8、中文標示是否完整？

　　產品合格證、品名、廠名、廠址以及視產品需要標注的產品規格、等級、所含成份、警示標志，進口電器須有CCIB標志。

　　（三）完成商品驗收作業，收貨人員用超市專用膠帶封箱，于訂單收貨號碼騎縫及商品驗收單上之商品驗收欄簽名確認。

　　（四）將訂單第一聯（供應商聯）、第二聯（倉庫聯）及商品驗收單交商品復查員準備復查商品。

　　三、商品復查（第三關）：

　　（一）復查商品數量每日至少10%（含）以上，倉管課長隨機指定復查之商品。倉管課長在課員完成商品驗收作業后，在商品驗收單上隨機加蓋商品“復查”章，食品、百貨各占復查數量的5%（含）以上，倉管課長將復查商品訂單號碼記錄在商品復查簿中。

　　（二）商品復查員依據商品驗收單復查全部品項數量。

　　（三）復查如有問題須立即向倉管課長報告請求處理。具體處理方式見本規范“驗收商品時不合規定之作業”章節。

　　（四）完成商品復查作業，商品復查員于商品驗收單上之商品復查欄簽名確認。

　　（五）將驗妥之商品用彩色熒光筆寫上每棧板箱數、收貨日期及訂單號碼于該棧板中間商品外包裝箱上等待運送。不須復查之商品，確認第二關已驗收無誤，便可直接拖進后倉。

　　四、收貨稽核（第四關）：

　　（一）由防損課指派商品稽核員稽核倉管收貨人員收貨數量是否正確。

　　（二）倉管課長將當日收貨訂單數量告知防損課商品稽核員。商品稽核員每日至倉管隨機抽取已收貨訂單數量的10%（含）以上，同時在防損稽核員復查商品登記簿中登記訂單號碼并簽名，倉管課課長簽名。

　　（三）防損課商品稽核員完成抽查作業后，商品稽核員于商品驗收單上之商品稽核欄位上簽名確認。并將訂單交還倉管課，倉管課課長在登記簿上簽收。

　　（四）商品稽核員檢驗商品，如有差異，在商品驗收單之差異處簽名，并當場請倉管課長糾正，并登記呈報防損課長、客服經理、店總經理。防損檢防損檢查收貨差異登記表。

　　五、電腦輸入（第五關）：

　　（一）電腦輸入員檢查訂單及商品驗收單是否完成驗貨作業，各相關欄位是否簽名確認，內容涂改處須有廠商、驗貨員簽名。

　　（二）將商品驗收單之收貨資料與廠商送貨單核對后輸入電腦，并在商品驗收單上之電腦輸入欄簽名確認。

　　（三）將訂單連同商品驗收單分食品/百貨，依照收貨號碼順序整理，并核對與收貨清單是否相符？如有異常應立即追蹤處理并向倉管課長報告。

　　（四）核對無誤后電腦輸入員于收貨清單之審核欄簽名確認。

　　（五）每日均須將當日收貨資料進行復核，并簽名確認。

　　六、文件復查（第六關）：

　　（一）文件復查員于收貨次日依據S102收貨明細報表核對商品驗收單之內容。

　　核對項目：

　　1、訂單號碼，店別。

　　2、訂單內容（貨號，品名，規格，數量）。

　　3、商品驗收單之內容是否完整（各欄位簽名）。

　　（二）檢查如有問題須報告倉管課長處理。具體處理方式見本規范“驗收商品時不合規定之作業”章節。

　　（三）完成文件復查作業，文件復查員于商品驗收單上之文件復查欄簽名確認。

　　（四）將文件分食品、百貨按日期依照收貨清單號碼之順序整理歸檔，并在封面上標注年月日，放置在指定位置。

　　（五）倉管電腦輸入人員復印收貨清單一份，放在專用文件夾中，每月裝訂存檔，并將年月注明在封面上。

　　（六）如有當天未能完成作業之文件，于收貨清單蓋印“繼續追蹤”字樣，并將文件留下繼續處理。

　　七、注意事項：

　　（一）永續訂單收貨作業：

　　1、永續訂單一式二聯，第一聯供應商聯，第二聯倉庫聯。

　　2、廠商投單后審核交貨日期及訂單內容（永續訂單內容不得增刪/涂改，否則須營運課長同意并簽名確認）。

　　3、將收貨號碼標簽貼于訂單一，二聯上，并登記于收貨清單后，將訂單二聯全部交還廠商，準備卸貨進倉。

　　4、所有欄位均依據一般訂單內容驗貨及簽名確認，并于訂單上收貨號碼騎縫簽名確認。

　　5、完成驗貨作業后將訂單第一聯交還廠商，第二聯交電腦輸入員作業。

　　6、電腦輸入員將訂單之收貨資料輸入電腦后，將訂單號碼填寫于訂單上，列印商品驗收單于電腦輸入欄簽名確認，將其附于訂單上交文件審核員。

　　7、文件審核員核對文件無誤后于商品驗收單文件審核欄簽名確認后，交還電腦輸入員分食品/百貨依收貨號碼順序整理。

　　（二）貨運行送貨之收貨作業視同供應商送貨。

　　（三）促銷商品送貨異常收貨：

　　1、促銷訂單供應商不送貨：

　　（1）物流管理部按照此促銷訂單的品項、數量，再追加一張正常訂單，其品項及數量應與促銷訂單相一致。

　　（2）檔期結束后，物流管理部根據催單情況匯總促銷訂單供應商不送貨訂單，以其相對應的正常訂單明細表交至倉管課，倉管課在收貨時，對照此表進行收貨。

　　（3）倉管課在正常訂單收貨后發現有與其相對應的促銷訂單時，做“A”單更正。

　　2、供應商促銷訂單短交：

　　（1）供應商未按照促銷訂單的下單量送貨，倉管課暫不做電腦輸入動作，同時填寫供應商促銷訂單送貨數量異常匯總表交至物流管理部。

　（2）物流管理部收到倉管課的供應商促銷訂單匯總表后，應與相關課的課長確定此商品是否還需下單：

　　A、如需下單，下正常訂單，同時填寫促銷訂單收貨明細表交倉管課收貨備查。

　　B、如不需下單，物流管理部通知倉管課將此促銷訂單電腦輸入動作。

　　（3）對倉管課未輸入電腦的訂單中的商品，營運部門如出現負庫存，請課長暫不做庫存調整，等供應商的正常送貨量滿足了促銷訂單所要求的訂購量后，由倉管課對促銷訂單直接做電腦輸入動作。

　　（四）商品運輸：

　　1、收貨區收貨人員收貨作業在收貨碼頭進行，所有商品均由倉管課拖進收貨區門禁。

　　2、生鮮商品、日配商品由倉管課課員拖進倉管門禁后，各課派員工自行拖進賣場。

　　3、其他商品均由倉管課人員直接送至后倉，供應商、駐場人員不得進出倉管門禁。

　　4、進入倉管門禁時，防損人員須抽查每棧板上箱數，抽查無誤后在商品驗收單所抽驗品項后簽名，如有差異立即請倉管課員會點確認。

　　5、倉管人員完成收貨作業后將第一聯供應商聯交供應商。

　　6、貨品送至指定位置后將訂單第二聯及商品驗收單交電腦輸入員。

　　7、所有進出倉管門禁商品，防損課均應檢查其憑證。

　　（五）營運課收貨抽查：

　　1、營運課長會同倉管課員工每日9：00~10：00，15：00~16：00，20：00~21：00對當日在收貨暫存區和后倉的已收商品進行數量和保質期的抽查。

　　2、首先核對每棧板上商品收貨日期是否是當日所收貨物，該棧板上商品箱數與所標數量是否相符，檢查封箱帶是否無損，保質期是否在規定范圍。

　　3、商品全數開箱清點（整箱銷售之商品，單一規格之商品，大家電除外）。

　　4、保質期抽查數量以收貨數量20%為最低標準，發現保質期不符合收貨標準的異常情況，立即報告營運及客服經理處理。

　　5、雙方所會點的商品數量、保質期時間記錄于營運課收貨檢查表中，營運課長及倉管人員簽字確認后交營運部門經理簽字，每晚21：30將此單交物流管理部。

　　6、物流管理部隔日核對S103收貨明細報表。若有差異，物流管理部課長首先核查防損課有無記錄，營運部門有無補貨，查找原因積極處理，并注明于營運課收貨檢查表備注欄中交店總經理處理。

　　（六）驗收商品時不合規定之作業：

　　1、文件審核不合規定時，將訂單交還廠商不受理投單，在訂單上注明原因并將拒收訂單之廠商記錄于倉管課拒收商品登記簿中。

　　2、商品驗收、商品復查與商品稽核時，如有部分商品不合格時，只對合格商品作收貨動作，不合規定之商品（商品已進入賣場）經防損檢查、登記后交廠商帶回。

　　3、商品驗收、商品復查與商品稽核時，如整批商品不合規定（商品已進入賣場），則將訂單上收貨號碼標簽撕毀，訂單交還廠商。于收貨清單登記處蓋印“作廢”字樣。不合規定之商品經防損檢查、登記后交廠商帶回。

　　4、自營商品退貨作業：

　　一、營運課將欲辦理退貨商品之廠編、貨號、數量、退貨原因填寫于商品退貨單一式四聯，經課長、經理簽核后始可辦理退貨。

　　二、各分店應在收貨區附近設立專用退貨商品暫存區。退貨商品按廠商、托運行分類規劃。除大家電、高單價、生鮮商品等不宜存放在退貨暫存區的商品以外，所有已輸入電腦待退貨商品一律暫放在退貨商品暫存區，由倉管課負責保管。

　　三、營運課將待退之商品清點整理，如退貨實際數量不等于電腦庫存量時，須依實際數量退貨，并按規定辦理庫存調整。

　　四、營運課將退貨單及待退商品送至退貨區，退貨區核對：

　　（一）退貨單之內容是否完整。

　　（二）退貨數量不得大于電腦庫存數量。

　　（三）供應商名稱，廠編，地址，電話，傳真號碼是否正確。

　　（四）退貨金額須高于100元（含）。

　　五、倉管課依據退貨單清點待退之商品內容：

　　（一）如外觀污損、包裝破損退回該課重新整理、包裝，原包裝破損的也請該課重新包裝妥當后再辦理退貨。

　　（二）如屬原包裝整箱商品一律不開箱檢查。

　　（三）已開封商品一律查點數量，如數量與退貨單不符，由營運課長在商品退貨單差異處填上實數并簽名，倉管課按實際數量電腦輸入，并用封箱帶封裝妥當，倉管課每周統計賣場退貨差異報店總室。

　　六、倉管課人員清點無誤后，于退貨單承辦人欄簽收，并將退貨單交倉管課長簽名確認后，將退貨單第二聯（部門聯）交還營運部門歸檔備查，退貨貨品收進退貨區。將第一、三聯交文件審核員作業，第四聯貼于待退商品上（大家電、高單價、生鮮商品等不宜存放退貨商品暫存區的商品，退貨給供應商時，由營運課和倉管課一起與供應商辦理退貨手續）。

　　七、文件審核員將收貨號碼標簽二聯貼于退貨單第一聯（供應商聯）及第三聯（倉庫聯）上，并將驗收號碼及退貨內容登記于收貨清單上，退貨單交電腦輸入員作業（收貨號碼流水號分食品401~499、百貨901~999）。

　　八、電腦輸入員將退貨單內容輸入電腦：

　　（一）廠編。

　　（二）貨號、數量。

　　（三）驗收號碼。

　　完成電腦輸入后于退貨單之電腦輸入員欄簽名確認，并列印商品驗收單附訂于退貨通知單第三聯上，連同第一聯交還退貨區作業。

　　九、倉管課將當日退貨通知單傳真給廠商，并印有“接獲傳真請于十日內至本公司之倉管課領回，若逾時未領回，本公司有權自行處理，所發生之相關費用由貴公司負擔”。

　　十、退貨區將退貨單資料分食品/百貨按日期填寫于商品退貨通知單匯整表后交電腦輸入員分食品/百貨依收貨號碼順序整理后交文件復查員作業。

　　十一、完成文件復查后，將退貨單第一、三聯交還退貨區依食品/百貨按日期暫存于“10天內待領夾”等候廠商領取。

　　十二、退貨之商品應于外箱明顯處注明廠編，并安排適當架位集中存放以免遺漏（若為生鮮商品應存放于冷、藏庫）。

　　十三、商品上架注意事項：

　　（一）體積較大，數量較多之物品應利用棧板放置，以利進出。

　　（二）體積小或貴重之物品應放置隱密處，以防失竊。

　　（三）包裝破損之商品應妥善封裝，以防蟲蟻。

　　十四、商品上架后，應隨即于退貨單右上角注明架位編號，于廠商領取前勿任意更換位置，如有需要應更正退貨單之架位編號，以免造成尋找之困擾。

　　十五、倉管課退貨人員每日將廠商退貨明細表復印一份給文件審核員。當該廠商投單時加蓋“商品待退”章，請供應商先辦理退貨。

　　十六、廠商領取退貨時，須出示身份證件，倉管退貨人員從“待領夾”內取出其退貨單，依上角之架位編號找出待退商品。

　　十七、退貨區依退貨單與廠商核對商品，數量無誤后，請廠商于退貨單之取貨員欄簽名確認，倉管退貨人員將取貨員身份證件號碼記錄于商品退貨單上，將退貨單第一聯連同商品交予廠商，經防損課檢查后帶回。

　　十八、將退貨單第三聯交文件復查員歸檔，并于商品退貨通知單匯整表之備注欄填寫：/月/日提領。

　　十九、倉管課與供應商或供應商指定托運行辦理退貨手續：

　　（一）原包裝商品一律不開箱檢查，數量差異由供應商負責。

　　（二）如屬多件包裝商品且在賣場退貨給倉管課時開過箱者，倉管課在退貨時由供應商或其指定的托運行按商品退貨單實際電腦輸入數點收，如無差異，在商品退貨單取貨員處注明“無差異”并簽名，發現差異，在商品退貨單差異處注明實收數并簽名，由倉管課出具退貨差異單（如附表十四）一式二聯，一聯交供應商，另一聯倉管課留存。

　　（三）在十日退貨有效期內有差異發生，缺一賠十，賠付金由倉管課負責申請，一周后供應商至會計課領取，倉管課作書面記錄于退貨差異統計表（如附表十五），支付賠付金時供應商簽收，每周一統計筆數報營運處；如已過十日退貨有效期限，發生差異由供應商負責。

　　二十、供應商逾期未領退貨的處理辦法：退貨商品自辦理退貨之日起十日內供應商未領取亦未電話通知如何處理，倉管課將退單和需處理的時間以掛號信方式郵寄給供應商。

　　二十一、掛號信發出后，倉管課需與供應商電話確認掛號信是否收到，并確認供應商何時來取，做好電話記錄（包括聯系時間，聯系人姓名，對方回復）（如附表十六）。如對方稱未收到掛號信則要查詢郵局投遞狀況。

　　二十二、如供應商在掛號信上約定的時間內仍未來取退貨，則可由客服部通知相應營運部門填寫分店逾期未領退貨商品處理單（如附表十七），經部門經理和店總簽字后傳給營運處與采購確認，三日后由營運部門相關課課長領取退貨至賣場予以出清處理，并與倉管課雙方簽字確認。出清按照賣場商品出清流程來操作。此表一式兩份，一份交由部門經理保存，一份由客服助理予以追蹤。

　　二十三、部門經理須于商品處理完畢后將處理金額、處理時間、處理人填于表中，并附上相應單據交至客服助理處。客服助理簽字確認后將此表影印一份交倉管課存檔。另一份由客服助理保存。

　　6、專柜商品的收退貨：

　　一、專柜商品進出只能從倉管門禁出入。進入賣場的商品需有驗收單，攜出商品須填寫物品攜出單由部門經理及值班經理簽字，收貨區防損記錄攜出物品后，方可放行。

　　二、專柜商品進入賣場必須填寫專柜商品驗收單由營運部門課長、經理簽字后方可進入，倉管課按正常商品收貨規定收貨，并在專柜商品驗收單（如附表十八）簽字確認。

　　三、檢驗內容依同類商品收貨標準；生鮮專柜商品品質由營運課長檢驗，倉管負責檢驗運送工具、包裝用具。

　　四、專柜商品驗收單一式二份，倉管留一份存檔，專柜持一份以備查。

　　7、贈品的收退貨，詳見“贈品管理作業規范”。

　　8、空進、空退操作規定：

　　一、空進、空退概念。

　　（一）空進：即有定單無貨物入庫稱為空進。

　　（二）空退：有退單無貨物退出稱為空退。無商品結帳視為空退。

　　二、空進、空退操作。

　　（一）嚴格控制空進、空退、空進加空退作業。

　　（二）任何空進、空退、空進加空退動作必須先經店總經理同意后報營運區總經理簽字后方可執行（表樣附后）。

　　（三）所有空進、空退、空進加空退作業，倉管課必須在接到經總公司營運處區總總經理審批同意的書面核可資料方可操作。因故先取得口頭同意操作時，倉管課長可進行查證，事后亦應補足書面資料建檔備查。店內操作完畢后須由倉管知會財務處。

　　（四）倉管課寫明空進、空退商品的作業日期、訂單、退單號碼、貨號、名稱、規格、數量及廠編、廠名經店總經理簽字后傳真至總公司財務處。

　　（五）空進、空退、空進加空退屬異常收貨，當班倉管課長應在作業前報備客服經理，并告之書面核可資料具體情況。

　　三、相關責任：

　　（一）倉管課課長排定每月排班表，經客服經理簽核后交店總經理核準。

　　（二）經店總經理核準的排班表如需調班，須由客服經理，店總經理簽字附于排班表的后面。

　　（三）倉管課文件審核員在輸入定單時，應核對收貨人員的班表，該收貨人員是否在班。

　　（四）倉管課在業務上是一個獨立部門，它的收退貨作業準則完全依公司營運規范執行，任何人不得干預。

　　（五）如系倉管課未經營運區總經理同意私自操作，該日當班倉管課長以除名處理，相關主管一并連帶處分。

　　9、收貨差異之處理：

　　一、倉管課收貨作業錯誤，必須更正時，應填寫收貨數量更正單更正之。

　　二、收貨數量更正單分A、B兩種：

　　（一）A單一式兩聯，須經客服經理核準后，始可更正，完成更正作業后，第一聯寄交總公司財務處，第二聯倉管課存查。

　　（二）B單僅限電腦已無檔案或財務處已做審核之訂單，倉管課無法直接更正時使用之。

　　（三）B單須經店經理核準后交物流管理部以倉管更正代碼做庫存調整，隔日核對S122報表。

　　（四）完成更正作業后，交倉管課留底并影印二份，一份以快遞送總公司財務處，以利廠商請款，一份交賣場存查。

　　10、使用表單：

　　一、廠商退貨明細表。

　　二、拒收商品之供應商名冊簿。

　　三、贈品收/退貨單。

　　四、廠商詐底周匯總。

　　五、廠商詐底需追補金額匯總表。

　　六、分類保質期收貨標準。

　　七、商品復查簿。

　　八、防損稽核員復查商品登記簿。

　　九、防損檢查收貨差異登記表。

　　十、促銷訂單號碼與正常訂單號碼收貨對照明細表。

　　十一、供應商促銷定單送貨數量異常匯總表。

　　十二、營運課收貨檢查表。

　　十三、商品退貨通知單匯總表。

　　十四、退貨差異單。

　　十五、退貨差異統計表。

　　十六、逾期未領退貨聯絡供應商記錄簿。

　　十七、逾期未領退貨商品處理單。

　　十八、專柜商品驗收單。　

　　十九、商品驗收號碼單。

　　二十、收貨清單。

　　二十一、商品退貨單（收貨差異通知單）。

　　二十二、收貨數量更正單A。

　　二十三、收貨數量更正單B。

　　二十四、S102報表（當日收貨明細表）。

　　二十五、S101收貨更正明細表。

　　11、商品無法收貨原因：

　　一、無商品訂單。

　　二、交貨商品與訂單品項不符。

　　三、商品訂單重復送貨。

　　四、商品交貨日期超出規定。

　　五、商品條碼不符規定，未貼商品條碼標簽。

　　六、商品包裝、規格、型號與訂單不符合。

　　七、商品破損或品質不良。

　　八、商品保存期限未達標準。

　　九、商品未標示制造日期或保存日期及中文說明、成分說明、重量說明和制造商地址、電話。

　　十、進口家電品未貼完稅標簽。

　　十一、商品交貨總數量未達該訂單70%。

　　十二、標簽規格、印刷、位置不符合規定或無法掃描。（標簽位置一律貼于商品面右上方）

　　十三、生鮮肉品無動物檢疫證。

　　12、收、退貨資料之保管。

　　一、倉管課在次月10日前，將上月收、退貨資料進行整理、裝訂，集中編號歸檔保管。

　　二、收、退貨資料保存期限為不低于5年。

　　三、收、退貨資料保管區應注意防濕、防霉、防蟲、鼠咬及便于查找。

　　來源：聯商網06年第6期零售雜志 　　　轉載請注明出處！